Våra rutiner för leverantörsfakturor
För att effektivisera vårt fakturaflöde vill vi att alla leverantörer skickar e-fakturor till oss. Vi har valt att använda en extern partner för att skanna och verifiera leverantörsfakturor.
Krav på rätt fakturareferens
För att din faktura ska hamna hos rätt mottagare, måste den vara märkt med en korrekt fakturareferens. Referensen består av 7 eller 8 siffror och ska anges av vår beställare när ordern läggs. Om du saknar referensen, kontakta beställaren.
Om det finns ett inköpsordernummer, måste det också finnas med på fakturan.
Betalningsvillkor
Vi accepterar endast 30 dagar som betalningsvillkor.
Följesedlar
Fakturan ska visa vad som har köpts och när leveransen gjordes. Om detta inte framgår på fakturan, måste du bifoga en följesedel eller specifikation. Det går inte att skicka en följesedel i efterhand.
Våra faktureringssätt
Vi använder Pagero för hantering av leverantörsfakturor. Info om leverantörsfakturor till Tekniska verken (pagero.se)
E-faktura
Vi samarbetar med Pagero AB för att underlätta e-fakturering till företag inom vår koncern. Om ditt faktureringssystem inte stödjer e-fakturor, kan du använda Pagero Free Web Portal för att skapa och skicka e-fakturor.
Faktura via e-post och pappersfaktura
Sedan den 1 april 2019 är det lagkrav på att vi ska ta emot elektroniska fakturor. PDF-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor enligt lagen. Om du inte kan skicka e-fakturor från ditt system, erbjuder vi möjligheten att använda Pageros fakturaportal för att skicka dem.
För att skicka PDF-fakturor eller pappersfakturor, besök Pageros webbplats för våra e-postadresser och postadresser.
Krav på e-postfakturor
Fakturor som skickas via e-post måste uppfylla följande krav:
- Fakturan måste vara i PDF-format.
- Alla sidor och dokument som hör till fakturan ska ingå i samma fil.
- Du får inte skicka fler än 100 filer per e-postmeddelande, och den totala filstorleken får inte överstiga 20 MB.
- Fakturafilerna måste ha olika namn.